黄色免费观看网站,看黄视频网站,在线观看一级毛片免费,日本二级毛片免费,免费看一片,黄色免费网站在线播放,国模gogo一区二区大胆私拍

元  素

分 值

1.安全生產方針與目標

100

2.安全生產法律法規(guī)與其他要求

100

3.安全生產組織保障

500

4.風險管理

250

5.安全教育與培訓

200

6.生產工藝系統(tǒng)安全管理

450

7.設備設施安全管理

300

8.作業(yè)現場安全管理

500

9.職業(yè)衛(wèi)生管理

200

10.安全投入、安全科技與工傷保險

200

11.檢查

500

12.應急管理

400

13.事故、事件報告、調查與分析

200

14.績效測量與評價

100

總分

4000

評審等級

標準化得分

安全績效

一級

≥90

評審年度內未發(fā)生人員死亡的生產安全事故

二級

≥75

評審年度內生產安全事故死亡人數在2人（不含2人）以下

三級

≥60

評審年度內生產安全事故死亡人數在3人（不含3人）以下

策劃（5分）

• 是否建立了針對安全生產方針制定、傳達、評審與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產方針管理制度？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 安全生產方針管理制度是否指定了相應的責任部門和責任人員并規(guī)定了相應職責？

(分數　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產方針？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 安全生產方針制定是否有員工參與并與相關方溝通?

(分數　是：3分；　否：0分)

• 安全生產方針是否已傳達至全體員工？

(分數　是：3分；　否：0分)

符合(15分)

• 安全生產方針是否體現：

(分數　是：4分；　最高分：8分)

• 遵守法律法規(guī)與其他要求；

• 持續(xù)改進。

• 是否通過下列方式確保有效、充分傳達安全生產方針：

(分數　是：3.5分；　最高分：7分)

• 顯著位置張貼；

• 作為員工崗前培訓及再教育的內容；

績效(20分)

• 安全生產方針是否易于理解？

(分數　是：5分；　否：0分)

• 安全生產方針是否清楚表達管理層對安全生產工作的承諾？

(分數　是：5分；　否：0分)

• 員工熟悉并理解安全生產方針的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（10分）
2.75%－90%（5分）
3.60%－75%（3分）
4.60%以下（0分）

策劃（5分）

• 是否有安全生產目標與指標設立、完成情況評價的管理制度？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否明確了安全生產目標和指標完成情況評價的責任部門、責任人員及評價方法？

(分數　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否每年都設立了文件化的安全生產目標與指標？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否為安全生產目標與指標的實現提供了下列資源？

(分數　是：1分；　最高分：4分)

• 人力資源；

• 財力資源；

• 物力資源；

• 技術資源。

• 是否制定了實現安全生產目標和指標的實施計劃？

(分數　是：4分；　否：0分)

符合(15分)

• 設立安全生產目標時是否考慮：

(分數　是：1分；　最高分：5分)

• 管理評審的結果；

• 風險評價的結果；

• 以往安全生產的績效；

• 標準化系統(tǒng)評價的結果

• 法律法規(guī)與其他要求。

• 安全生產目標是否體現改進安全生產管理的要求；

(分數　是：3分；　否：0分)

• 對安全生產目標與指標的完成情況實施監(jiān)測的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%-100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 安全生產目標中是否只有傷亡指標？

（分數　是：0分；　否：2分）

• 是否定期與員工溝通安全生產目標的完成情況？

（分數　是：2分；　否：0分）

績效(20分)

• 是否完成了所有安全生產目標和指標？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 對目標和指標完成的情況是否進行了系統(tǒng)分析，并提出了改進措施？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 員工對安全生產目標和指標完成情況的認可程度？

（分數　選擇一個答案）
1.90%-100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 員工理解其行為對完成安全生產目標與指標的影響程度：

（分數　選擇一個答案）
1.90%-100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

策劃（3分）

• 是否建立了識別安全生產法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應法律法規(guī)與其他要求的制度？

• (分數　是：2分；　否：0分)

• 是否確定了負責識別安全生產法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應法律法規(guī)與其他要求的部門、人員及其職責？

(分數　是：1分；　否：0分)

執(zhí)行(6分)

• 是否識別了安全生產法律法規(guī)與其他要求的需求？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否根據需求識別結果獲取相應的安全生產法律法規(guī)與其他要求？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 員工是否可以獲取相關的安全生產法律法規(guī)與其他要求？

(分數　是：2分；　否：0分)

符合(9分)

• 是否有適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求清單？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 已獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求是否包括：

(分數　是：1分；　最高分：6分)

• 法律；

• 行政法規(guī)；

• 地方法規(guī)；

• 部門規(guī)章；

• 國家和行業(yè)標準；

• 規(guī)范性文件及其他要求。

績效(12分)

• 識別安全生產法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性：

(分數　是：2分；　最高分：6分)

• 需求識別方法行之有效；

• 需求識別所需資源（人員、資金）保障充分；

• 需求識別涉及所有部門與員工。

• 獲取安全生產法律法規(guī)與其他要求的有效性：

(分數　是：2分；　最高分：6分)

• 與企業(yè)安全生產相關的安全生產法律法規(guī)與其他要求均已列入清單；

• 所獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求均為現行有效的版本；

• 需求響應及時。

策劃（4分）

• 針對安全生產法律法規(guī)與其他要求的融入是否建立了制度？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 制度是否明確了責任部門、人員及其職責？

(分數　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(8分)

• 是否已將識別的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 是否按所識別的需求為員工提供了安全生產法律法規(guī)與其他要求的培訓？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 員工是否有獲取相應安全生產法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？

(分數　是：2分；　否：0分)

符合(12分)

• 獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 對相關員工進行安全生產法律法規(guī)與其他要求培訓的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(16分)

• 安全生產法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：

(分數　是：2分；　最高分：8分)

• 將其規(guī)定融入安全生產責任制與規(guī)章制度；

• 將其規(guī)定融入作業(yè)指導書或安全操作規(guī)程；

• 將其規(guī)定寫入員工安全培訓教材；

• 將其規(guī)定融入安全生產活動中。

• 對相關員工進行安全生產法律法規(guī)與其他要求培訓的針對性？

（分數　選擇一個答案）
1.好（8分）
2.一般（4分）
3.差（0分）

策劃（3分）

• 針對安全生產法律法規(guī)與其他要求的評審與更新是否建立了制度？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 制度是否明確了責任部門、人員及其職責？

(分數　是：1分；　否：0分)

執(zhí)行(6分)

• 是否按制度對獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求進行定期評審？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 當變化發(fā)生時，是否及時更新安全生產法律法規(guī)與其他要求的清單？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 當變化發(fā)生時，是否及時將更新的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)？

(分數　是：2分；　否：0分)

符合(9 分)

• 安全生產法律法規(guī)與其他要求得到及時評審與更新的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（5分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 更新的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(12分)

• 評審、更新安全生產法律法規(guī)與其他要求的有效性：

(分數　是：3分；　最高分：12分)

• 按規(guī)定定期評審；

• 及時獲取新的安全生產法律法規(guī)與其他要求，并更新清單；

• 更新后的安全生產法律法規(guī)與其他要求得到及時融入；

• 所有受影響的員工得到及時培訓。

策劃（6）

• 是否建立了針對安全生產責任制的制定、溝通、培訓、考核、評審與更新的管理制度？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 是否明確了負責安全生產責任制的制定、溝通、培訓、考核、評審與更新的部門、人員及其職責？

(分數　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(12分)

• 是否規(guī)定了主要負責人、分管負責人、安全生產管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產責任制？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 是否對安全生產責任制進行了逐級說明？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 各級管理層是否接受了相關的安全生產職責與權限的培訓？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否對各級安全生產責任制的執(zhí)行情況進行考核？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 是否定期對安全生產責任制的適宜性進行評審與更新？

• (分數　是：2分；　否：0分)

符合(18分)

• 安全生產責任制內容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核？

（分數　選擇一個答案）
1.是（4分）
2.部分（2分）
3.否（0分）

• 決策層對安全生產責任制進行逐級說明的程度？

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 主要負責人的安全生產職責是否包含下列各項：

(分數　是：0.5分；　最高分：6分)

• 建立、健全安全生產責任制；

• 組織制定安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；

• 保證安全生產投入的有效實施；

• 督促、檢查安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；

• 組織制定生產安全事故應急預案，并定期組織演練；

• 及時、如實報告生產安全事故；

• 組織制定安全生產方針與目標；

• 主持召開安全生產委員會或安全生產領導機構會議，討論安全生產問題；

• 定期聽取員工對安全生產工作的意見和建議；

• 每年至少組織開展1次標準化系統(tǒng)的管理評審；

• 組織開展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動，并公開展示對履行安全生產職責的承諾；

• 定期向職代會或員工代表大會匯報安全生產工作情況。

• 對職能部門和崗位安全生產責任制落實情況進行考核的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(24分)

• 安全生產責任制是否實用并滿足安全生產法律法規(guī)與其他要求？

（分數　選擇一個答案）
1.是（6分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

• 各類人員對自身安全生產職責的理解與履行情況？

（分數　選擇一個答案）
1.好（6分）
2.一般（3分）
3.差（0分）

• 安全生產責任制考核的有效性：

(分數　是：2分；　最高分：12分)

• 至少每季度考核1次；

• 要針對部門與人員的職責逐項進行量化考核；

• 考核結果要與風險抵押或安全獎懲等掛鉤；

• 考核過程認真細致；

• 考核結果客觀公正；

• 針對考核發(fā)現的問題要提出糾正和預防措施。

策劃（8分）

• 是否有安全管理機構設置和安全管理人員任命的文件？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 是否對安全生產委員會或安全生產領導機構的人員構成、職責、培訓、定期會議與重大事項決策等作出了規(guī)定？

(分數　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(16分)

• 是否依據安全生產法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的狀況設立安全生產委員會或安全生產領導機構？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 安全生產委員會或安全生產領導機構成員是否接受了履職培訓？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 安全生產委員會或安全生產領導機構是否定期開會，研究解決存在的安全問題？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否設置了安全生產管理機構或配備了專職安全生產管理人員？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 最高管理者是否已書面任命下列職位？

（分數 是：1分　最高分：6分）

• 員工代表；

• 安全員；

• 急救員；

• 事故調查員；

• 法律法規(guī)需增加的職位；

• 與風險及其評估相關的職位。

• 是否明確并在工作場所展示安全生產委員會或安全生產領導機構成員的職責？

(分數　是：2分；　否：0分)

符合(24分)

• 被任命的人員是否全部有任命書?

(分數　是：4分；　否：0分)

• 安全生產委員會或安全生產領導機構成員中是否有員工代表？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 安全生產委員會或安全生產領導機構會議是否有記錄并保存？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 安全生產管理人員的配置是否符合相關規(guī)定并滿足安全生產管理需要？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 對被任命的人員是否進行了有針對性的培訓，確保其具有履行相應職責的能力？

（分數　選擇一個答案）
1.是（4分）
2.部分（2分）
3.否（0分）

• 依據安全生產法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員是否持有相應的資格證？

(分數　是：4分；　否：0分)

績效(32分)

• 安全生產委員會或安全生產領導機構解決安全生產問題的有效性：

(分數　是：3分；　最高分：18分)

• 至少每季度召開1次會議；

• 及時傳達、學習上級有關安全生產的規(guī)定和文件；

• 會議就討論的重大安全生產問題形成決議；

• 檢查和監(jiān)督會議決議的落實情況；

• 定期組織成員進行現場安全生產檢查；

• 聽取并討論員工對安全生產工作的意見和建議。

• 安全生產委員會或安全生產領導機構會議決議落實的效果？

（分數　選擇一個答案）
1.好（8分）
2.一般（4分）
3.差（0分）

• 被任命人員能否正確理解并履行其職責與義務？

（分數　選擇一個答案）
1.是（6分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

策劃（6分）

• 是否有收集并反饋員工關注的安全、健康事項的制度？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否有制度確保員工獲得參與安全、健康活動的機會？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否建立拒絕制度，確保員工有權拒絕存在安全、健康問題的工作？

(分數　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(12分)

• 是否收集并反饋了員工關注的安全、健康事項？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 員工是否有參與下列安全生產活動的機會：

(分數　是：0.5分；　最高分：5分)

• 任務分析；

• 定期安全學習與培訓活動；

• 安全操作規(guī)程修訂；

• 安全操作訓練；

• 與政府有關部門溝通安全生產事項；

• 風險評價；

• 安全合理化建議活動；

• 變化管理的討論；

• 安全認可和獎勵活動；

• 參與安全問題的調查。

• 是否對員工拒絕的安全生產事項進行了公正的調查？

(分數　是：3分；　否：0分)

符合(18分)

• 是否指定人員定期匯總員工反映的安全生產問題？

(分數　是：5分；　否：0分)

• 員工參與安全活動的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（5分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 員工拒絕的安全生產事項是否得到了公正的調查？

（分數　選擇一個答案）
1.是（4分）
2.部分（2分）
3.否（0分）

• 在不符合安全生產要求的情況下，員工是否依據程序拒絕工作，并且確保員工不會因拒絕工作而受到懲罰？

(分數　是：4分；　否：0分)

績效(24分)

• 收集并反饋員工關注的安全生產事項制度的有效性：

(分數　是：5分；　最高分：10分)

• 責任部門與人員確定；

• 職責明確；

• 渠道暢通；

• 收集頻率確定；

• 反饋及時。

• 員工參與安全生產活動的有效性：

(分數　是：2分；　最高分：10分)

• 為保證員工參與的效果，事先對員工進行針對性的培訓；

• 為員工參與提供必要條件；

• 員工在活動中所提意見和建議得到積極響應；

• 員工參與的記錄完整；

• 員工參與的積極性高。

• 員工對拒絕制度的認可程度：

（分數　選擇一個答案）
1.好（4分）
2.一般（2分）
3.差（0分）

策劃（6分）

• 是否有文件與資料控制管理制度？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓、執(zhí)行、考核、評審與修訂的要求？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求？

(分數　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(12分)

• 是否對員工進行了相關安全生產標準化文件培訓？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否定期評審、及時修訂或廢除標準化系統(tǒng)文件？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 下列安全生產記錄是否得到有效保留：

(分數　是：0.5分；　最高分：8分)

• 管理評審報告；

• 事故、事件的相關記錄；

• 風險評價信息；

• 培訓記錄；

• 標準化系統(tǒng)評估報告；

• 安全檢查與績效測量記錄；

• 健康監(jiān)護記錄；

• 安全生產會議記錄；

• 安全活動記錄；

• 法定檢測記錄；

• 許可文件；

• 應急管理記錄；

• 糾正與預防行動記錄；

• 承包商和供應商信息；

• 安全設備、設施和裝置的維護和校驗記錄；

• 技術資料、圖紙。

符合(18分)  

• 是否制定下列安全生產規(guī)章制度？

(分數　是：1分；最高分：15分)

• 安全生產檢查制度；

• 安全例會制度

• 安全教育培訓制度；

• 重大危險源監(jiān)控制度；

• 隱患排查治理制度；

• 危險物品管理制度；

• 應急管理制度

• 職業(yè)危害防治管理制度；

• 安全生產費用提取與使用制度

• 特種作業(yè)管理制度；

• 事故和事件管理制度；

• 設備設施安全管理制度；

• 安全生產檔案管理制度；

• 安全生產獎懲制度。

• 領導帶班下井制度

• 文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何？

（分數　選擇一個答案）
1.好（3分）
2.一般（1分）
3.差（0分）

績效(24分)

• 標準化文件系統(tǒng)效力與效率：

(分數　是：2分；　最高分：14分)

• 文件需求響應及時；

• 文件產生的流程暢通；

• 文件層次結構清晰、合理；

• 文件內容精練、正確；

• 不同文件的規(guī)定協(xié)調一致，無沖突或矛盾；

• 文件分發(fā)充分；

• 文件培訓充分。

• 標準化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)效力：

(分數　是：1分；　最高分：10分)

• 主索引表；

• 制定時間；

• 版本；

• 解釋權；

• 批準；

• 變化與廢止；

• 存儲媒介；

• 保存期限；

• 外部文件；

• 可獲取性。

策劃（5分）

• 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調安全生產事項？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否有與外部聯(lián)系的制度？

(分數　是：1分；　否：0分)

• 是否有內部溝通制度？

(分數　是：1分；　否：0分)

• 是否有合理化建議制度？

(分數　是：1分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否已識別外部聯(lián)系對象？

(分數　是：1分；　否：0分)

• 是否就外部關注的安全生產事項進行了溝通？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否保存外部的安全投訴記錄？

(分數　是：1分；　否：0分)

• 基層是否在合理的時間范圍內召開了會議并討論安全生產事項？

(分數　是：1分；　否：0分)

• 基層是否收集并處理在會議中員工關心的安全生產問題？

(分數　是：1分；　否：0分)

• 是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道？

(分數　是：1分；　否：0分)

• 是否評估建議并對已采納的建議進行表揚、認可，對未采納的建議給予必要的解釋？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否及時向外界披露重大安全生產事項？

(分數　是：1分；　否：0分)

符合(15分)

• 外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況：

(分數　是：1分；　最高分：3分)

• 有明確的聯(lián)系對象；

• 有負責聯(lián)系的責任部門與責任人員；

• 有外部聯(lián)系記錄。

• 安全投訴已報告并進行了調查的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 基層安全會議是否依據要求的頻次召開？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 員工是否熟悉合理化建議制度的詳細內容，了解建議的渠道、格式、受理過程？

(分數　是：1分；　否：0分)

• 員工參與合理化建議活動的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分

• 對員工的合理化建議給予認可與解釋的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(20分)

• 外部聯(lián)系的有效性：

（(分數　是：0.5分；　最高分：2分)

• 聯(lián)系對象識別充分；

• 聯(lián)系時機恰當；

• 投訴響應及時；

• 外部聯(lián)系記錄齊全。

• 內部溝通的有效性：

(分數　是：2分；　最高分：4分)

• 管理者、員工對溝通機制的信心；

• 及時、有效地處理員工反映的安全問題。

• 合理化建議的有效性：

(分數　是：2分；　最高分：6分)

• 以公平的方式評審提出的各項建議；

• 員工對建議機制的信心；

• 有效地發(fā)現并處理問題。

• 外部聯(lián)系與內部溝通制度的效力，包括：

(分數　是：2分；　最高分：8分)

• 理解溝通的目的；

• 理解溝通的內容并作出積極反應；

• 掌握投訴與溝通程序；

• 對投訴信息反饋的滿意度。

策劃（5分）

• 是否有評審標準化系統(tǒng)的制度？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 評審過程是否有文件化要求？

(分數　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否每年進行標準化系統(tǒng)的評審？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 標準化系統(tǒng)評審是否由企業(yè)主要負責人組織執(zhí)行？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 標準化系統(tǒng)評審所提出的行動計劃是否已執(zhí)行？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 行動計劃是否與責任人、員工及相關方溝通？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否保持標準化系統(tǒng)評審的記錄？

(分數　是：2分；　否：0分)

符合(15分)

• 標準化系統(tǒng)評審是否包括：

(分數　是：1分；　最高分：11分)

• 監(jiān)測與檢測記錄；

• 以前評審的跟蹤結果；

• 影響標準化系統(tǒng)的變化；

• 糾正與預防措施制定及實施有效性；

• 事故統(tǒng)計分析；

• 員工和相關方意見和建議；

• 目標和指標完成情況；

• 標準化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；

• 標準化系統(tǒng)評估報告；

• 實施標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術）的保障情況；

• 持續(xù)風險識別結果。

• 評審的結果是否包括：

(分數　是：1分；　最高分：4分)

• 標準化系統(tǒng)運行的總體評價；

• 基于問題的改進措施；

• 資源需求；

• 損失預防措施和對識別風險的緩減計劃。

績效(20分)

• 管理評審過程的有效性：

(分數　是：2分；　最高分：6分)

• 評審頻次符合制度要求；

• 所有問題已閉環(huán)；

• 每次評審企業(yè)主要負責人參加，并形成報告或紀要。

• 是否通過評審找出需持續(xù)改進的方面，以確保標準化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性，包括：

(分數　是：2分；　最高分：14分)

• 方針；

• 風險降低；

• 目標和指標；

• 標準化系統(tǒng)評價；

• 監(jiān)測和數據分析；

• 糾正與預防措施；

• 現場人員能力。

策劃（6分）

• 是否有供應商、承包商選擇、評價與管理的制度？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 是否已指定與供應商、承包商協(xié)調或聯(lián)系的人員？

(分數　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(12分)

• 是否已識別供應商、承包商可能帶來的重大風險？

(分數　是：1分；　否：0分)

• 作為選擇的參考因素，備選供應商、承包商是否提供下列信息：

(分數　是：0.5分；　最高分：2分)

• 相關資質；

• 安全管理制度；

• 遵守安全生產法律法規(guī)與其他要求的能力；

• 安全績效。

• 合同是否明確雙方的安全生產責任與義務？

(分數　是：1分；　否：0分)

• 是否對供應商、承包商的作業(yè)現場進行檢查，以識別及糾正可能的風險？

(分數　是：1分；　否：0分)

• 指定協(xié)調或聯(lián)系的人員是否就供應商、承包商的安全生產表現定期與其溝通？

(分數　是：1分；　否：0分)

• 在許可供應商、承包商員工使用企業(yè)設備設施前，是否對其進行下列內容的培訓：

(分數　是：0.5分；　最高分：4分)

• 操作規(guī)程；

• 緊急處置程序；

• 事故、事件報告程序；

• 員工安全、健康責任；

• 與任務相關風險；

• 法律法規(guī)要求；

• 防護設施與個體用品要求；

• 許可要求。

• 是否對供應商、承包商的安全生產表現進行了評估？

(分數　是：2分；　否：0分)

符合(18分)

• 供應商、承包商的選擇遵循有關要求的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 對供應商、承包商檢查的執(zhí)行情況，包括：

(分數　是：1分；　最高分：4分)

• 嚴格按規(guī)定或計劃進行；

• 針對檢查發(fā)現的問題，與供應商、承包商充分溝通；

• 檢查記錄經供應商、承包商相關人員簽字確認；

• 對問題整改結果進行跟蹤復核。

• 指定協(xié)調或聯(lián)系的人員就供應商、承包商的安全生產表現定期與其溝通的情況：

（分數　選擇一個答案）
1.好（5分）
2.一般（3分）
3.差（0分）

• 在許可供應商、承包商的員工使用企業(yè)設備設施前，對其進行培訓的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（5分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(24分)

• 供應商、承包商在合同期內的安全生產表現如何？

(分數　是：3分；　最高分：18分)

• 積極參加企業(yè)組織的各項安全生產活動；

• 主動配合企業(yè)的安全生產監(jiān)督檢查；

• 注重從業(yè)人員安全培訓；

• 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；

• 認真整改自查和督查發(fā)現的各類安全生產隱患；

• 及時通報或溝通重大安全生產事項。

• 是否因供應商、承包商的原因導致事故、事件的發(fā)生？

(分數　是：0分；　否：6分)

策劃（5分）

• 是否有針對安全生產表現的認可與獎勵制度？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 是否有部門或人員負責評價安全生產工作表現？

(分數　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否對員工好的安全表現給予認可？

(分數　是：5分；　否：0分)

• 是否對部門執(zhí)行標準化系統(tǒng)的績效予以認可？

(分數　是：5分；　否：0分)

符合(15分)

• 員工是否有被認可的機會？

（分數　選擇一個答案）
1.是（5分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

• 年度內已獲得認可員工的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（5分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 部門是否有被認可的機會？

（分數　選擇一個答案）
1.是（5分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

績效(20分)

• 認可對員工安全表現的激勵作用？

（分數　選擇一個答案）
1.好（8分）
2.一般（4分）
3.差（0分）

• 認可對提高企業(yè)安全績效的促進作用？

（分數　選擇一個答案）
1.好（8分）
2.一般（4分）
3.差（0分）

• 員工對認可的評價如何？

（分數　選擇一個答案）
1.好（4分）
2.一般（2分）
3.差（0分）

策劃（3分）

• 是否設立了工余安全管理制度？

(分數　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(6分)

• 是否制定工余安全生產提升計劃？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 工余安全的宣傳資料是否傳閱、張貼、播放？

(分數　是：1分；　否：0分)

• 是否報告并分析員工工余事故、事件？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否針對預防工余意外進行了培訓？

(分數　是：1分；　否：0分)

符合(9分)

• 工余安全管理制度的執(zhí)行情況？

（分數　選擇一個答案）
1.好（3分）
2.一般（1分）
3.差（0分）

• 員工工余事故、事件報告的情況？

（分數　選擇一個答案）
1.好（3分）
2.一般（1分）
3.差（0分）

• 對工余事故、事件原因進行分析的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(12分)

• 員工工余安全意識是否得到提高？

（分數　選擇一個答案）
1.是（6分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

• 員工工余安全事故、事件是否減少？

（分數　是：6分；　否：0分）

策劃（5分）

• 是否建立了危險源辨識與風險評價的管理制度？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 制度是否明確風險評價的方法、流程及風險層次控制原則？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 制度是否明確了持續(xù)風險評價的要求？

(分數　是：1分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否進行危險源辨識與風險評價，并確定重大危險源？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 是否已通過初始及持續(xù)的風險評價，對風險評價實施動態(tài)、閉環(huán)的管理？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否定期或及時對危險源辨識與風險評價進行回顧？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 風險評價的結果是否文件化？

(分數　是：2分；　否：0分)

符合(15分)

• 危險源辨識與風險評價的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境？

（分數　選擇一個答案）
1.是（3分）
2.部分（1分）
3.否（0分）

• 危險源辨識與風險評價過程是否考慮了相關方的活動？

（分數　選擇一個答案）
1.是（3分）
2.部分（1分）
3.否（0分）

• 是否認定并評估工作或活動的次生風險？

（分數　選擇一個答案）
1.是（3分）
2.部分（1分）
3.否（0分）

• 是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況？

（分數　選擇一個答案）
1.是（3分）
2.部分（1分）
3.否（0分）

• 風險評價時是否要求考慮內部和外部的變化？

（分數　選擇一個答案）
1.是（3分）
2.部分（1分）
3.否（0分）

績效(20分)

• 危險源辨識與風險評價制度規(guī)定的職責是否明確？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 制度規(guī)定的風險評價流程是否清楚？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 風險評價方法是否合理？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 風險控制措施是否包括：

(分數　是：1分；　最高分：3分)

• 工程控制措施；

• 管理控制措施；

• 個體防護措施。

• 是否采用下列方式開展持續(xù)風險識別與評價：

(分數　是：1分；　最高分：8分)

• 使用前檢查；

• 計劃任務觀察；

• 設備檢查；

• 班前安全檢查確認；

• 定期安全檢查；

• 定期檢修；

• 安全生產標準化系統(tǒng)評價；

• 班組危險預知活動。

策劃（12分）

• 是否制定了下列風險評價的計劃：

(分數　是：2分；　最高分：12分)

• 周邊環(huán)境風險評價；

• 關鍵設備風險評價；

• 重要設施風險評價；

• 重要場所風險評價；

• 主要作業(yè)過程風險評價；

• 職業(yè)衛(wèi)生風險評價。

執(zhí)行(24分)

• 是否針對下列方面進行了風險評價？

(分數　是：1分；　最高分：6分)

• 周邊環(huán)境；

• 關鍵設備；

• 重要設施；

• 重要場所；

• 主要作業(yè)過程；

• 職業(yè)衛(wèi)生。

• 是否根據風險評價結果制定了針對性的風險控制措施？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 是否已識別和評價下列職業(yè)危害及其影響：

(分數　是：0.5分；　最高分：4分)

• 粉塵；

• 高溫與低溫；

• 振動與噪聲；

• 輻射；

• 毒物；

• 照度；

• 生物危害；

• 其他。

• 是否對已識別的、可能造成嚴重風險的職業(yè)危害進行了監(jiān)測？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否已識別和評價下列災害及其影響？

(分數　是：1分；　最高分：6分)

• 火災；

• 水災；

• 冒頂片幫、坍塌、礦巖突出；

• 機電設備傷害；

• 意外爆炸；

• 中毒窒息。

• 初始風險評價結果是否已文件化？

(分數　是：2分；　否：0分)

符合(36分)

• 在對周邊環(huán)境進行風險評價時，是否考慮了自然災害及外部機構的影響？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 在對關鍵設備進行風險評價時，是否考慮了設備與工藝參數的匹配問題？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否為風險評價計劃配備了相應的資源？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 對識別的、可能造成嚴重健康風險的危害進行監(jiān)測的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 在水災風險評價時，是否考慮了下列水源：

(分數　是：1分；　最高分：3分)

• 地下水；

• 地表水；

• 降雨及融雪。

• 在冒頂片幫、坍塌、礦巖突出風險評價時，是否考慮了下列可能的致因因素：

(分數　是：1分；　最高分：5分)

• 礦巖性質；

• 地質條件；

• 采礦方法；

• 支護與加固；

• 爆破震動等。

• 在機電設備傷害風險評價時，是否考慮了下列方面：

(分數　是：0.5分；　最高分：6分)

• 鑿巖設備；

• 裝載設備；

• 提升設備；

• 運輸設備；

• 破碎設備；

• 排水設備；

• 壓風設備；

• 支護設備；

• 通風設備；

• 充填設備；

• 照明設備；

• 供配電設備；

• 緊急避險設備；

• 其他。

• 在意外爆炸風險評價時，是否考慮了下列方面：

(分數　是：1分；　最高分：3分)

• 燃料油；

• 爆破器材；

• 鍋爐。

• 在進行中毒窒息風險評價時，是否考慮了下列方面：

(分數　是：0.5分；　最高分：3分)

• 爆破作業(yè)；

• 爆破器材燃燒或爆炸；

• 礦井火災，特別是機電設備與電纜火災；

• 采空區(qū)、廢棄巷道封堵缺陷；

• 礦井通風或反風系統(tǒng)缺陷；

• 有毒有害氣體監(jiān)測系統(tǒng)缺陷等。

• 在進行火災風險評價時，是否考慮了下列不同的火災類型：

(分數　是：1分；　最高分：4分)

• 爆破器材火災；

• 機電設備與電纜火災；

• 燃料油火災；

• 其他。

績效(48分)

• 周邊環(huán)境、重要設施及重要場所潛在風險識別與評價的有效性：

(分數　是：2分；　最高分：6分)

• 周邊環(huán)境可能的影響因素均已識別與評價，如滑坡、泥石流、洪水、其他礦山爆破等；

• 可能的重大危險源均已識別與評價，如爆破器材庫、油庫、鍋爐房等；

• 相關風險識別與評價的信息更新及時。

• 職業(yè)危害風險識別與評價的有效性：

(分數　是：1分；　最高分：3分)

• 列出了職業(yè)危害因素清單；

• 確定了暴露于職業(yè)危害的員工人數、暴露時間及相關風險；

• 提出了職業(yè)危害的風險控制措施。

• 危害因素的監(jiān)測與測量效果？

（分數　選擇一個答案）
1.好（3分）
2.一般（1分）
3.差（0分）

• 水災風險的評價效果？

（分數　選擇一個答案）
1.好（6分）
2.一般（3分）
3.差（0分）

• 冒頂片幫、坍塌、礦巖突出風險的評價效果？

（分數　選擇一個答案）
1.好（6分）
2.一般（3分）
3.差（0分）

• 機電設備傷害風險的評價效果？

（分數　選擇一個答案）
1.好（6分）
2.一般（3分）
3.差（0分）

• 意外爆炸風險的評價效果？

（分數　選擇一個答案）
1.好（3分）
2.一般（1分）
3.差（0分）

• 中毒窒息風險的評價效果？

（分數　選擇一個答案）
1.好（6分）
2.一般（3分）
3.差（0分）

• 火災風險的評價效果？

（分數　選擇一個答案）
1.好（6分）
2.一般（3分）
3.差（0分）

• 是否因風險評價不充分而導致企業(yè)發(fā)生事故或財產損失？

(分數　是：0分；　否：3分)

策劃（8分）

• 是否建立了關鍵任務識別與分析制度？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 是否建立任務觀察制度，確保在需要時對作業(yè)任務進行完整的或部分的觀察？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 是否有許可作業(yè)管理制度？

(分數　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(16分)

• 是否已依據風險分析結果編制關鍵任務作業(yè)指導書？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否就關鍵任務作業(yè)指導書對相關作業(yè)人員進行培訓？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 作業(yè)前或班組安全例會是否討論作業(yè)指導書？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否認定了需要許可的作業(yè)范圍？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否將認定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否按計劃執(zhí)行了任務觀察？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否針對觀察發(fā)現的問題提出有針對性的改正意見？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 任務觀察時是否對好的行為給予贊譽與強化？

(分數　是：2分；　否：0分)

符合(24分)

• 關鍵任務有作業(yè)指導書的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 作業(yè)指導書是否明確：

(分數　是：1分；　最高分：5分)

• 主要作業(yè)內容；

• 作業(yè)過程可能的危險有害因素；

• 作業(yè)程序；

• 作業(yè)過程的安全注意事項；

• 緊急情況下的現場應急處置措施。

• 執(zhí)行關鍵任務的人員接受作業(yè)指導書培訓的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 所有執(zhí)行觀察的人員接受培訓的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 針對觀察發(fā)現的問題提出有針對性的改正意見的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 許可作業(yè)前是否做到：

(分數　是：2分；　最高分：6分)

• 作業(yè)風險已識別；

• 已辦理作業(yè)許可證；

• 參與作業(yè)的人員已討論作業(yè)風險及其控制措施。

績效(32分)

• 編寫的作業(yè)指導書是否符合下列要求：

(分數　是：2分；　最高分：10分)

• 簡明扼要；

• 步驟清楚、完整；

• 危險源辨識全面；

• 關鍵步驟確定準確；

• 安全措施齊全。

• 任務觀察的有效性：

(分數　是：2分；　最高分：10分)

• 在觀察的同時辨識危險源和評估風險；

• 及時指出觀察中發(fā)現的可能導致?lián)p失的行為；

• 了解員工的工作習慣；

• 檢查現有的工作方法與制度；

• 跟蹤當前培訓效果。

• 工作許可的有效性：

(分數　是：1分；　最高分：8分)

• 許可作業(yè)的范圍認定準確；

• 作業(yè)風險識別正確、全面；

• 許可審批程序明確、執(zhí)行嚴格；

• 作業(yè)前的檢查確認充分；

• 許可作業(yè)的現場應急處置措施具體、可行；

• 許可作業(yè)范圍的評審、更新及時；

• 作業(yè)前的技術交底充分；

• 作業(yè)前參與作業(yè)的人員對作業(yè)方案進行充分討論，必要時，予以補充完善。

• 是否因作業(yè)指導書的原因導致事件、事故的發(fā)生？

(分數　是：0分；　否：4分)

策劃（8分）

• 是否有識別、提升員工安全意識的制度？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 是否為提升員工安全意識提供了充足的資源？

(分數　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(16分)

• 是否對員工進行了安全意識調查與評價？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 新員工是否接受安全意識培訓？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 當員工脫離工作崗位超過規(guī)定時間復崗時，是否進行工作現場特定要求的回顧？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 是否利用各種方式來提升安全意識？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 是否保留接受現場特定要求、安全意識的培訓記錄？

(分數　是：2分；　否：0分)

符合(24分)

• 調查與評價安全意識時是否考慮員工對以下方面的掌握與熟練程度：

(分數　是：2分；　最高分：18分)

• 企業(yè)的安全生產方針；

• 崗位安全操作規(guī)程；

• 現場應急處置程序；

• 工作場所特定的安全要求；

• 事故、事件報告程序；

• 崗位職責；

• 崗位特定風險；

• 相關的法律法規(guī)要求；

• 個體防護用品配備和使用。

• 新員工接受安全意識培訓的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 復崗員工進行工作現場特定要求回顧的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(32分)

• 為提升員工安全意識所提供資源的充分、有效性：

(分數　是：2分；　最高分：8分)

• 師資；

• 場地；

• 時間；

• 經費。

• 員工對崗位特定風險的認知程度？

（分數　選擇一個答案）
1.好（8分）
2.一般（4分）
3.差（0分）

• 通過員工及管理層安全意識與要求的一致性檢查，確定安全意識提升的效果？

（分數　選擇一個答案）
1.好（8分）
2.一般（4分）
3.差（0分）

• 是否存在由于安全意識的原因發(fā)生的事件、事故？

(分數　是：0分；　否：8分)

策劃（12分）

• 是否建立識別并分析培訓需求的制度？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 制度是否明確了負責培訓工作的責任部門、人員及其職責？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 制度是否對定期評估培訓的適宜性作出了規(guī)定？

(分數　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(24分)

• 是否每年回顧并適當更新培訓需求？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 針對已識別的培訓需求，是否制定了包括下列內容的年度培訓計劃：

(分數　是：0.5分；　最高分：4分)

• 培訓目標；

• 培訓大綱；

• 培訓教材；

• 培訓時間；

• 培訓內容；

• 培訓教師；

• 培訓方式；

• 考核方式。

• 管理層是否就下列內容接受了培訓：

(分數　是：0.5分；　最高分：4分)

• 事故調查分析技術；

• 危險源辨識、風險評價和風險控制技術；

• 溝通技巧；

• 檢查、審核技術；

• 法律依從性管理；

• 應急管理；

• 職業(yè)衛(wèi)生管理；

• 變化管理。

• 對安全生產可能有重大影響的員工，是否接受了下列知識的培訓：

(分數　是：0.5分；　最高分：2分)

• 工作中潛在的風險；

• 事故預防及應急響應中的職責；

• 偏離制度可能的后果；

• 操作程序與作業(yè)指導書。

• 是否對特種作業(yè)人員進行專門培訓？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 是否進行了學員能力測試和培訓效果評估？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 是否保留了培訓記錄？

(分數　是：3分；　否：0分)

符合(36分)

• 培訓需求識別是否考慮了以下方面：

(分數　是：1分；　最高分：8分)

• 員工的需求；

• 領導的要求；

• 變化管理的要求；

• 特定崗位的能力要求；

• 法律法規(guī)與其他要求的相關規(guī)定；

• 事故、事件信息；

• 風險評價結果；

• 培訓適宜性評估結果。

• 培訓適宜性評估是否考慮了以下方面：

(分數　是：1分；　最高分：8分)

• 培訓對象；

• 培訓時間；

• 培訓組織管理；

• 培訓內容；

• 培訓師資；

• 能力測試方式；

• 培訓經費；

• 培訓效果評估方式。

• 應持證上崗人員是否全部按規(guī)定接受培訓、考試合格，并取得資格證書？

(分數　是：9分；　否：0分)

• 培訓時間是否滿足下列要求：

(分數　是：1分；　最高分：6分)

• 主要負責人安全資格培訓時間不少于48學時；

• 安全生產管理人員安全資格培訓時間不少于48學時；

• 主要負責人每年再培訓時間不少于16學時；

• 安全管理人員每年再培訓時間不少于16學時；

• 新上崗從業(yè)人員安全培訓時間不少于72學時；

• 從業(yè)人員每年接受再培訓的時間不少于20學時。

• 是否通過下列途徑對培訓效果進行評估：

(分數　是：1分；　最高分：5分)

• 學員反饋；

• 績效改善；

• 管理層反饋；

• 測試結果分析；

• 現場應用能力。

績效(48分)

• 培訓需求識別與分析的有效性：

(分數　是：3分；　最高分：15分)

• 針對崗位進行；

• 考慮安全生產法律法規(guī)與其他要求的相關規(guī)定；

• 關注高風險的作業(yè)活動；

• 聽取員工和管理層的意見和建議；

• 考慮承包商員工的培訓需求。

• 培訓計劃的適宜性？

(分數　是：3分；　最高分：15分)

• 培訓時間安排合理；

• 培訓內容滿足培訓對象的培訓需求；

• 培訓教師的專業(yè)知識和經驗滿足培訓內容要求；

• 培訓經費預算合理；

• 確定的考核方式滿足能力測試要求。

• 培訓效果如何？

(分數　是：3分；　最高分：15分)

• 培訓計劃執(zhí)行率100%；

• 培訓目標完成率100%；

• 得到80%以上學員的肯定；

• 得到80%以上管理層的肯定；

• 得到承包商的認同。

• 是否由于安全培訓的原因導致事故、事件發(fā)生？

(分數　是：0分；　否：3分)

策劃（5分）

• 是否制定了確保設計滿足法律法規(guī)與其他要求的設計管理制度？

(分數　是：2.5分；　否：0分)

• 設計管理制度是否包括了下列內容：

(分數　是：0.5分；　最高分：2.5分)

• 審核設計單位資質的要求；

• 審核設計文件（圖紙）的要求；

• 負責設計管理的部門、人員及其職責；

• 要求設計單位（人員）進行技術交底的規(guī)定；

• 保存相關設計文件（圖紙）的規(guī)定。

執(zhí)行(10分)

• 設計是否由有資質的設計單位承擔？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 設計文件（圖紙）是否按制度進行了審核？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 設計文件中是否對設計的工藝流程潛在的風險進行了分析？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 需要進行評價的建設項目是否由有資質的中介機構進行了安全評價？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 設計與建設過程是否包括變化管理？

(分數　是：1分；　否：0分)

• 設計文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔?

(分數　是：1分；　否：0分)

符合(15分)

• 設計單位的資質是否符合設計對象的要求？

(分數　是：1分；　否：0分)

• 《安全專篇》的內容是否符合國家相關規(guī)定？

(分數　是：1分；　否：0分)

• 下列設計文件和圖紙是否妥善保存：

(分數　是：0.5分；　最高分：6)

• 地質圖（水文地質圖和工程地質圖）；

• 礦山總平面圖；

• 井上與井下對照圖；

• 通風系統(tǒng)圖；

• 提升運輸系統(tǒng)圖；

• 供配電系統(tǒng)圖；

• 井下電氣設備布置圖；

• 風、水管網系統(tǒng)圖；

• 避災線路圖；

• 井下通信系統(tǒng)圖；

• 充填系統(tǒng)圖；

• 安全避險“六大系統(tǒng)”相關圖紙。

• 《安全專篇》是否經過安全監(jiān)管部門批準？

• (分數　是：4分；　否：0分)

• 需要進行評價的項目實施安全衛(wèi)生評價的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(20分)

• 設計和建設的結果是否滿足下列要求：

(分數　是：3分；　最高分：12分)

• 項目預期的功能要求；

• 法律法規(guī)與其他要求；

• 安全、健康要求；

• 保持相關記錄。

• 是否因設計原因而導致安全、健康危害的產生與存在？

（分數　選擇一個答案）
1.否（8分）
2.較少（4分）
3.較多（0分）

策劃（15分）

·是否建立了確保下列內容的采礦工藝管理制度：
 (分數　是：3分；　最高分：12分)

• 采礦工藝適合地質條件，并考慮特殊災害的影響；

• 設備、設施之間，各工序之間相互匹配，并滿足生產要求；

• 回采順序和方式適應開采現狀；

• 開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內。

• 是否指定專職人員負責采礦工藝管理？

(分數　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(30分)

• 是否按要求的回采順序進行開采？

(分數　是：5分；　否：0分)

• 是否按設計要求布置礦房、礦柱？

(分數　是：5分；　否：0分)

• 是否對回采過程中產生的冒頂片幫等進行了監(jiān)控？

(分數　是：5分；　否：0分)

• 當地質等條件出現變化時是否及時調整采礦工藝？

(分數　是：5分；　否：0分)

• 是否在規(guī)定的范圍內進行回采？

(分數　是：5分；　否：0分)

• 采空區(qū)是否及時進行了測繪和處理？

(分數　是：5分；　否：0分)

符合(45分)

• 按要求的回采順序進行回采的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（9分）
2.75%－90%（5分）
3.60%－75%（2分）
4.60%以下（0分）

• 按設計要求布置礦房、礦柱的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（9分）
2.75%－90%（5分）
3.60%－75%（2分）
4.60%以下（0分）

• 對回采過程中產生的冒頂片幫等進行監(jiān)控的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（9分）
2.75%－90%（5分）
3.60%－75%（2分）
4.60%以下（0分）

• 當地質等條件出現變化時及時調整采礦工藝的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（9分）
2.75%－90%（5分）
3.60%－75%（2分）
4.60%以下（0分）

• 采空區(qū)及時進行測繪和處理的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（9分）
2.75%－90%（5分）
3.60%－75%（2分）
4.60%以下（0分）

績效(60分)

• 采礦工藝管理制度的有效性：

(分數　是：6分；　最高分：18分)

• 運行記錄齊全；

• 執(zhí)行的效率和效力達到100%；

• 制度規(guī)定滿足采礦工藝安全管理的要求。

• 采礦工藝是否安全高效：

(分數　是：6分；　最高分：30分)

• 安全出口符合安全規(guī)程的規(guī)定；

• 采出礦量符合設計及工藝要求；

• 礦柱回收符合安全規(guī)程的規(guī)定；

• 采礦工程設施滿足設備安全運行的要求；

• 鑿巖、爆破、出礦能力相互匹配。

• 是否由于采礦工藝的原因導致事故、事件發(fā)生？

• (分數　是：0分；　否：12分)

策劃（15分）

• 是否建立了提升運輸系統(tǒng)管理制度？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 是否建立了供配電系統(tǒng)管理制度？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否建立了通風系統(tǒng)管理制度？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 是否建立了防排水系統(tǒng)管理制度？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 是否建立了防滅火系統(tǒng)管理制度？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否建立了安全避險“六大系統(tǒng)”系統(tǒng)管理制度？

(分數　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(30分)

• 礦井提升系統(tǒng)是否設置了安全保護裝置？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 提升系統(tǒng)是否設有信號裝置？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否有礦井供配電系統(tǒng)？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 礦井供配電系統(tǒng)是否設置了漏電保護裝置？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 地面電力設施是否裝有避雷裝置？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 礦井是否建立了機械通風系統(tǒng)？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否對礦井的空氣質量實施監(jiān)測？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否設置了防止風流串聯(lián)的通風構筑物？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否設柵欄和標志，防止人員進入危險場所？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 井下炸藥庫和充電硐室，是否有獨立的回風道？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 井下機電硐室是否供給新鮮風流？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 對礦區(qū)水文地質是否進行了詳細勘查？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 受水害威脅的礦井是否設置了安全隔離礦柱？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 井下是否設置了排水設施和設備？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 礦山是否建立相應的消防隔離設施，配置消防設備和器材？

(分數　是：2分；　否：0分)

符合(45分)

• 提升系統(tǒng)安全保護裝置符合安全規(guī)程的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（5分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 提升信號系統(tǒng)符合安全規(guī)程的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 礦山供配電系統(tǒng)符合安全規(guī)程的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 礦井通風構筑物符合安全規(guī)程的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（5分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 礦井空氣質量符合安全規(guī)程的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（5分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 建立防排水系統(tǒng)前是否查明下列情況：

(分數　是：1分；　最高分：7分)

• 礦井正常涌水量；

• 礦區(qū)及其附近地表水流系統(tǒng)和匯水面積；

• 河流溝渠匯水情況；

• 疏水能力；

• 積水區(qū)和水利工程情況；

• 當地降雨量；

• 歷年最高洪水位。

• 礦井井口的標高是否高于當地歷史最高洪水位1m以上？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 下列場所是否用非可燃性材料建筑：

(分數　是：2分；　最高分：12分)

• 主要進風巷道和風硐；

• 進風井筒及其井架與井口建筑物；

• 主要通風機房；

• 壓入式輔助通風機房；

• 井下機電硐室；

• 爆破器材庫及油庫。

績效(60分)

• 提升運輸系統(tǒng)的有效性：

(分數　是：5分；　最高分：15分)

• 滿足設計提升、運輸能力；

• 設備、設施處于安全狀態(tài)；

• 設備實施檢測檢驗合格。

• 供配電系統(tǒng)的有效性：

(分數　是：4分；　最高分：8分)

• 滿足設計供電能力；

• 設備、設施處于安全狀態(tài)；

• 短路、斷路和接地保護裝置齊全、有效。

• 通風系統(tǒng)的有效性：

(分數　是：5分；　最高分：15分)

• 通風設備與設施安設與布置滿足設計要求；

• 風速、風量及風質滿足要求；

• 沒有風流短路或污風串聯(lián)情況。

• 防排水系統(tǒng)的有效性：

(分數　是：4分；　最高分：8分)

• 井下排水設備、設施能力符合排水要求

• 防水安全隔離礦柱符合設計要求

• 防滅火系統(tǒng)的有效性：

(分數　是：4分；　最高分：8分)

• 消防設備、設施和管網符合要求；

• 消防通道暢通。

• 安全避險“六大系統(tǒng)”的有效性：

(分數　是：3分；　最高分：6分)

• 設備設施完善；

• 運行可靠。

策劃（10分）

• 是否建立了變化管理制度？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 變化管理制度是否包括風險管理內容？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 是否為變化管理確定了部門、人員及其職責？

(分數　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(20分)

• 是否識別了下列方面的變化：

(分數　是：1分；　最高分：8分)

• 人員；

• 機構；

• 制度文件系統(tǒng)；

• 法律法規(guī)與其他要求；

• 開采技術條件；

• 生產作業(yè)過程；

• 設備設施；

• 相關方。

• 變化過程實施前是否進行了風險識別和評價，并提出了風險控制措施？

(分數　是：4分； 否：0分)

• 變化是否文件化？

(分數　是：4分； 否：0分)

• 對執(zhí)行變化管理的人員是否進行了培訓？

(分數　是：4分； 否：0分)

符合(30分)

• 變化管理是否考慮了下列事項：

(分數　是：1分；　最高分：6分)

• 工藝安全要求；

• 機械和電氣設備安全；

• 監(jiān)測、監(jiān)控措施；

• 人員安全培訓要求；

• 應急管理要求；

• 文件資料控制要求。

• 變化管理的輸出是否包括下列內容：

(分數　是：1分；　最高分：4分)

• 危險源；

• 風險及其分級；

• 風險監(jiān)測措施；

• 風險控制措施。

• 啟動前檢查驗收是否完成了如下工作：

(分數　是：1分；　最高分：8分)

• 工程安全檢查；

• 采取適當的安全健康控制措施；

• 更新應急處理程序；

• 更新培訓要求；

• 對受影響的員工進行針對性的培訓；

• 制定或更新作業(yè)指導書、程序、規(guī)定；

• 強制性檢測檢驗與取證要求；

• 更新風險信息。

• 變化前進行風險辨識與評價的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 變化前對受影響人員進行培訓的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(40分)

• 變化管理是否有效？

(分數　是：4分；　最高分：24分)

• 履行風險識別與評價程序；

• 更新風險控制措施；

• 有針對性地培訓受影響人員；

• 調整應急管理工作；

• 開展使用前檢查驗收；

• 保存相關文件資料歸檔。

• 是否因變化管理的失敗而帶來風險？

(分數　是：0分；　否：8分)

• 是否因變化管理的原因導致事件、事故的發(fā)生？

(分數　是：0分；　否：8分)

策劃（10分）

• 是否建立了設備設施管理制度，對下列過程進行控制：

(分數　是：1分；　最高分：5分)

• 計劃和采購過程；

• 安裝（建設）過程；

• 調試和驗收過程；

• 使用、維護過程；

• 報廢過程。

• 設備設施管理制度是否明確了下列管理要求：

(分數　是：1分；　最高分：5分)

• 對設備操作人員的要求；

• 維護要求；

• 檢驗、測試及試驗要求；

• 報廢要求；

• 技術資料、圖紙和記錄管理要求。

執(zhí)行(20分)

• 針對新設備，是否識別出其在采購、安裝、調試、驗收及使用中的風險？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 選擇的新設備是否明確了操作、維護、檢驗、測試要求？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 是否對相關操作、維護人員進行培訓？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 需要持證上崗的操作、維護、測試人員，其所持證件是否在有效期內？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 是否對設備實施預防性維護、檢修？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否保存了設備的技術資料，尤其是與安全相關的信息？

(分數　是：2分；　否：0分)

符合(30分)

• 進行了風險評價的設備比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（5分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 確定了操作、維護、檢驗、測試要求的設備比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 特種設備登記在冊并有檢測檢驗合格證的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（5分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 設備操作、維護人員的培訓內容是否包括：

(分數　是：2分；　最高分：8分)

• 操作規(guī)程；

• 緊急處置程序；

• 與任務相關風險；

• 防護設施與個體防護用品要求。

• 設備設施安全管理檔案是否包括：

(分數　是：2分；　最高分：8分)

• 操作、維護規(guī)程；

• 技術資料和圖紙；

• 風險評價信息；

• 操作、維護、檢修和檢驗、測試記錄。

績效(40分)

• 設備設施操作、維護與管理的有效性：

(分數　是：5分；　最高分：40分)

• 操作、維護、管理人員職責明確；

• 操作、維護規(guī)程齊全；

• 操作、維護程序和要求明確、具體；

• 操作、維護人員培訓充分；

• 點檢、維修及時、有效；

• 危險部位的防護措施齊全、有效；

• 風險評價信息充分、準確；

• 操作、維護記錄規(guī)范、完整。

策劃（20分）

• 是否建立了包括下列內容的設備設施維護制度？

(分數　是：1分；　最高分：4分)

• 責任部門與責任人員

• 維護程序；

• 維護要求；

• 維護記錄。

• 是否根據評估的結果制定了下列設備設施的維護計劃？

(分數　是：1分；　最高分：12分)

• 建（構）筑物；

• 采掘設備；

• 運輸設備；

• 提升設備；

• 通風設備；

• 電氣設備；

• 排水設備；

• 供氣設備；

• 照明設施；

• 儀器儀表；

• 安全避險“六大系統(tǒng)”設備實施；

• 備用設備。

• 是否建立了設備異常情況報告制度？

(分數　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(40分)

• 是否建立了設備管理檔案？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 特種設備是否按規(guī)定進行定期檢驗，并檢驗合格？

(分數　是：6分；　否：0分)

• 需要取得礦用安全標志的設備是否取得礦用安全標志？

(分數　是：6分；　否：0分)

• 電氣設備、開關是否有永久性標簽，并由許可人員進行管理？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 設備的危險部位是否有可靠的防護措施？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 是否對下列設備設施實施了維護：

(分數　是：1分；　最高分：12分)

• 建（構）筑物；

• 采掘設備；

• 運輸設備；

• 提升設備；

• 通風設備；

• 電氣設備；

• 排水設備；

• 供氣設備；

• 照明設施；

• 儀器儀表；

• 安全避險“六大系統(tǒng)”設備實施；

• 備用設備。

• 是否對報告的設備異常情況進行調查？

(分數　是：4分；　否：0分)

符合(60分)

• 是否有專人負責特種設備和礦用安全標志設備的定期檢查？

(分數　是：10分；　否：0分)

• 維護過程是否包含了對設備安全裝置的維護？

(分數　是：10分；　否：0分)

• 在用的、需要強制性檢測檢驗的設備是否全部檢驗合格？

(分數　是：10分；　否：0分）

• 當設備設施維護作業(yè)屬許可作業(yè)時，是否按規(guī)定辦理作業(yè)許可證？

(分數　是：10分；　否：0分)

• 設備設施按計劃或規(guī)定周期維護的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（10分）
2.75%－90%（5分）
3.60%－75%（3分）
4.60%以下（0分）

• 針對設備的維護狀況，維護人員是否與設備操作人員進行充分溝通？

(分數　是：10分；　否：0分）

績效(80分)

• 設備設施維護的有效性：

(分數　是：10分；　最高分：60分)

• 設備可能的故障類型識別充分；

• 針對可能的故障類型制定的預防性維護計劃合理、可行；

• 內、外部維護資源（人員、裝備、備件）滿足可能的故障要求；

• 危險性較大的維護作業(yè)有可靠的維護工作方案；

• 在維護設備的同時對相關的安全防護裝置也進行維護；

• 維護記錄完整、清晰。

• 是否存在因設備設施維護不當而導致事故、事件發(fā)生的情況？

(分數　是：0分；　否：20分)

策劃（16分）

• 是否有基于風險評價的下列作業(yè)現場安全管理制度：

(分數　是：2分；　最高分：16分)

• 緊急撤離管理制度；

• 頂板分級管理制度；

• 采空區(qū)管理制度；

• 地表塌陷區(qū)管理制度；

• 井巷、硐室維護與報廢管理制度；

• 照明管理制度；

• 爆破器材庫管理制度；

• 安全警示標志管理制度。

執(zhí)行(32分)

• 每個生產水平（中段）是否至少有兩個符合規(guī)定的安全出口？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 作業(yè)現場是否有緊急撤離路線的標識？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 有人作業(yè)或通行的場所與通道以及天井、溜井和漏斗口等危險部位是否有照明？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 井下破碎硐室、卸礦站等粉塵濃度較大的場所是否采取防塵措施？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 采空區(qū)是否得到及時處理？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 采用崩落法開采的礦山，采場頂部是否有滿足要求厚度的覆蓋巖層？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 對頂板不穩(wěn)固的采場是否有監(jiān)控手段和處理措施？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面及采準、切割巷道是否采取支護措施？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否建立了監(jiān)測巖體的變形與移動的巖體移動監(jiān)測系統(tǒng)？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否按計劃對井巷實施了維護？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 地表塌陷區(qū)是否設明顯標志和柵欄？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 通往塌陷區(qū)的井巷是否封閉？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 作業(yè)場所存在墜落危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等，是否加蓋或設柵欄，并設置明顯的警示標志？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 地表移動區(qū)外是否修筑有截洪溝？

(分數　是：2分；　否：0分)

符合(48分)

• 井下人行通道和梯子間符合規(guī)定的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 井下緊急撤離路線的標識清楚的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 有人作業(yè)或通行的場所與通道以及天井、溜井和漏斗口等危險部位的照明符合規(guī)定的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 采空區(qū)采取處理措施的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 對頂板不穩(wěn)固的采場實施監(jiān)控的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面及采準、切割巷道的支護質量符合規(guī)定的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 井巷、硐室的維護與報廢符合規(guī)定的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 作業(yè)場所存在墜落危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等的安全防護與標識符合規(guī)定的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(64分)

• 安全出口的有效性：

(分數　有－4分；　最高分：12分)

• 形式、位置、規(guī)格和數量符合要求；

• 保持暢通；

• 所有井下作業(yè)人員都熟悉。

• 緊急撤離路線標識是否滿足井下人員安全撤離要求？

（分數　選擇一個答案）
1.是（6分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

• 安全標志和職業(yè)危害告知標識的有效性：

(分數　是：2分；　最高分：6分)

• 清晰、易于識別；

• 規(guī)范完整；

• 維護及時。

• 井下破碎硐室、卸礦站等粉塵濃度較大場所防塵措施是否有效？

（分數　選擇一個答案）
1.好（8分）
2.一般（4分）
3.差（0分）

• 井巷維護及報廢管理是否有效：

(分數　是：2分；　最高分：10分)

• 維護頻率合理；

• 維護人員勝任；

• 維護材料適合；

• 維護質量滿足要求；

• 廢棄井巷標識清楚。

• 采空區(qū)處理措施是否有效？

（分數　選擇一個答案）
1.好（12分）
2.一般（6分）
3.差（0分）

• 周邊環(huán)境的安全可靠性：

(分數　是：2分；　最高分：10分)

• 滑坡、泥石流、洪水、地表塌陷等地質災害風險已識別，且有相應風險控制措施；

• 周邊其他企業(yè)可能造成的風險已識別，且有相應風險控制措施；

• 周邊環(huán)境安全距離滿足相關法律法規(guī)規(guī)定；

• 應保留的隔離礦柱按規(guī)定保留；

• 開采對周邊環(huán)境可能造成的風險已識別，且有相應風險控制措施。

策劃（24分）

• 是否基于風險評價建立下列作業(yè)過程的管理制度：

(分數　是：4分；　最高分：24分)

• 鑿巖

• 爆破；

• 提升與運輸；

• 通風；

• 支護；

• 其他。

執(zhí)行(48分)

• 是否制定了崗位安全檢查表，并認真開展作業(yè)前的安全檢查確認工作？

(分數　是：6分；　否：0分)

• 作業(yè)前是否事先處理了頂板和兩幫的浮石？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 對頂板不穩(wěn)定的采掘工作面和行人、運輸巷道是否采取了支護措施？

(分數　是：6分；　否：0分)

• 爆破器材庫的設置及庫存總量是否符合要求？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 爆破作業(yè)人員是否具備相應的資格？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 是否對作業(yè)現場的風量、風速與風質進行測量？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 通風系統(tǒng)或設備是否處于安全區(qū)域？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 井下人員定位系統(tǒng)是否正常運行？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 是否采用濕式鑿巖作業(yè)？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 員工是否執(zhí)行交接班制度？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 充填作業(yè)各工序之間是否有通訊聯(lián)絡？

(分數　是：4分；　否：0分)

符合(72分)

• 作業(yè)過程是否做到：

(分數　是：2分；　最高分：12分)

• 按規(guī)定交接班，并做好交接班記錄；

• 按規(guī)定正確佩戴和使用個體防護用品；

• 作業(yè)人員熟悉安全出口和緊急撤離路線；

• 認真做好作業(yè)前的安全檢查確認工作；

• 嚴格遵照作業(yè)指導書的要求進行作業(yè)；

• 作業(yè)結束認真清理作業(yè)現場，并認真填寫當班作業(yè)記錄。

• 鑿巖作業(yè)是否做到：

(分數　是：2分；　最高分：8分)

• 按設計要求布孔；

• 采用濕式鑿巖；

• 不打殘眼；

• 人員在安全地點進行鑿巖作業(yè)。

• 爆破作業(yè)是否做到：

(分數　是：2分；　最高分：10分)

• 按說明書的要求進行爆破；

• 作業(yè)由有資格和能力的人員承擔；

• 爆破前確定危險區(qū)并設置標志和崗哨；

• 按規(guī)定等待時間進入爆區(qū)檢查危石、盲炮；

• 剩余爆破器材及時退庫。

• 提升運輸作業(yè)是否做到：

(分數　是：2分；　最高分：16分)

• 不超定員、不超載提升運輸；

• 向作業(yè)地點運送爆破器材時嚴格遵守相關規(guī)定；

• 當班作業(yè)前認真檢查提升運輸設備的安全裝置；

• 提升運輸途中，任何人不得將肢體或物件露出提升運輸容器（車輛）之外；

• 提升運輸速度控制在規(guī)定范圍內；

• 提升運輸線路符合設計和相關規(guī)范要求；

• 任何人不得乘坐非運送人員的提升運輸工具；

• 運輸通道安全設施和信號裝置的設置符合規(guī)定要求。

• 通風作業(yè)是否做到：

(分數　是：2分；　最高分：16分)

• 根據生產變化及時調整礦井通風系統(tǒng)，并繪制全礦通風系統(tǒng)圖；

• 經常檢查、維護主要進風巷和回風巷；

• 有專人負責檢查通風構筑物及設施；

• 每班對扇風機運轉情況進行檢查，并填寫運轉記錄；

• 每年至少進行一次反風試驗，并測定主要風路反風后的風量；

• 定期檢查風速傳感器和風機開停傳感器；

• 主扇發(fā)生故障或需要停機檢查時，立即向調度室和主管礦長報告，并通知所有井下作業(yè)人員；

• 獨頭工作面有人作業(yè)時，局扇要連續(xù)運轉。

• 頂板檢查與支護作業(yè)是否做到：

(分數　是：2分；　最高分：10分)

• 有專門人員負責頂板檢查與支護工作，并為其提供必要的培訓和作業(yè)器具；

• 人員在安全地點進行浮石處理和支護作業(yè)；

• 支護作業(yè)嚴格按設計或作業(yè)指導書要求進行；

• 支護作業(yè)現場有專人監(jiān)護；

• 支護工作結束，按規(guī)定對支護質量進行檢查。

績效(96分)

• 鑿巖與爆破管理的有效性：

(分數　有－4分；　最高分：20分)

• 炮眼布置合理；

• 防塵措施有效；

• 爆破器材安全使用與貯存；

• 有效杜絕打殘眼；

• 爆破記錄清晰、完整。

• 提升運輸管理的有效性：

(分數　有－4分；　最高分：20分)

• 提升運輸能力滿足生產要求；

• 提升運輸系統(tǒng)安全裝置按規(guī)定檢測檢驗合格；

• 提升運輸設備無帶病運行現象；

• 提升運輸線路暢通，安全設施齊全有效；

• 人員出入境記錄清晰、完整。

• 通風管理的有效性：

(分數　有－2分；　最高分：20分)

• 有效風量率不低于60%；

• 風量、風速與作業(yè)場所空氣質量滿足要求；

• 主要進風與回風巷道保持清潔和風流暢通；

• 通風構筑物保持完好；

• 局部通風措施齊全、有效；

• 無污風串聯(lián)通風現象；

• 通風監(jiān)測頻次與測點布置符合規(guī)定，所需資源（人員、裝備、物資等）準備充分；

• 通風系統(tǒng)反風措施可靠；

• 通風系統(tǒng)各種監(jiān)測儀器運行可靠；

• 監(jiān)測、檢查與試驗（如反風）記錄清晰、完整，通風系統(tǒng)圖繪制及時。

• 頂板檢查維護管理的有效性：

(分數　有－4分；　最高分：20分)

• 檢查頻次合理；

• 檢查維護人員勝任；

• 檢查維護所需資源（人員、裝備、物資等）準備充分；

• 維護措施可靠；

• 維護結果經過復核、評估。

• 交接班的有效性：

(分數　有－8分；　最高分：16分)

• 詳細交代已發(fā)現的危及作業(yè)人員安全的狀況；

• 交接班記錄完整。

策劃（10分）

• 是否建立了包括下列內容的勞動防護用品管理制度：

(分數　是：1分；　最高分：8分)

• 評估；

• 采購；

• 貯存；

• 發(fā)放；

• 使用；

• 檢查與檢測；

• 維護與保養(yǎng)；

• 更換。

• 是否建立了鼓勵員工正確使用勞動防護用品的機制？

(分數　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(20分)

• 是否評估了防護需求，包括：

(分數　是：1分；　最高分：7分)

• 頭保護；

• 眼睛保護；

• 臉保護；

• 聽力保護；

• 手保護；

• 腳保護；

• 呼吸保護。

• 是否為下列人員提供適合的勞動防護用品：

(分數　是：1分；　最高分：3分)

• 員工；

• 承包商；

• 參觀者。

• 在發(fā)放勞動防護用品時，是否進行了正確使用的培訓？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否保存勞動防護用品的發(fā)放記錄？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 勞動防護用品的維護是否適當？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 提供勞動防護用品的供應商是否具備相應的資質？

(分數　是：1分；　否：0分)

• 不合格勞動防護用品是否禁止使用并得到了妥善處理？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否實施評估以確定勞動防護用品使用的依從程度？

(分數　是：1分；　否：0分)

符合(30分)

• 是否建立勞動防護用品發(fā)放臺賬？

(分數　是：6分；　否：0分)

• 所提供的勞動防護用品是否與可能的風險相適應？

（分數　選擇一個答案）
1.是（8分）
2.部分（4分）
3.否（0分）

• 接受正確使用和維護勞動防護用品培訓的員工比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（8分）
2.75%－90%（4分）
3.60%－75%（2分）
4.60%以下（0分）

• 員工是否正確使用和維護勞動防護用品？

(分數　是：8分；　否：0分)

績效(40分)

• 勞動防護用品管理的有效性：

(分數　是：6分；　最高分：30分)

• 種類辨識充分；

• 產品質量符合要求；

• 發(fā)放臺賬清晰、完整；

• 使用方法正確；

• 報廢及時。

• 是否由于沒有正確提供或使用勞動防護用品而導致事故、事件的發(fā)生？

(分數　是：0分；　否：10分)

策劃（ 6分）

• 是否制定了基于風險評價的、包含下列要求的職業(yè)衛(wèi)生管理制度：

(分數　是：0.5分；　最高分：2分)

• 職業(yè)衛(wèi)生管理人員的配備及其資質要求；

• 設施“三同時”要求；

• 職業(yè)危害監(jiān)測與防治要求；

• 職工健康監(jiān)護要求。

• 制度是否明確負責職業(yè)衛(wèi)生管理的責任部門、人員及其職責？

(分數　是：1分；　否：0分)

• 員工的健康監(jiān)護是否包含下列內容：

(分數　是：0.5分；　最高分：2分)

• 上崗前體檢；

• 換崗前體檢；

• 退休前體檢；

• 特定的體檢。

• 是否針對體檢要求制定了體檢計劃？

(分數　是：1分；　否：0分)

執(zhí)行(12分)

• 職業(yè)衛(wèi)生管理人員是否接受過相關知識培訓？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 作業(yè)現場是否提供了衛(wèi)生設施和急救器材？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 是否已識別需要定期體檢的人員及其體檢周期？

(分數　是：3分；　否：0分)

• 是否已識別需要進行特定的體檢的工種？

(分數　是：3分；　否：0分)

符合(18分)

• 職業(yè)衛(wèi)生設施與服務是否滿足認定風險的要求？

（分數　選擇一個答案）
1.是（4分）
2.部分（2分）
3.否（0分）

• 上崗前體檢按計劃實施的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 在崗期間體檢按計劃實施的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 離崗時體檢按計劃實施的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 員工健康監(jiān)護檔案是否一人一份。

(分數　是：2分；　否：0分)

績效(24分)

• 職業(yè)衛(wèi)生管理的有效性：

(分數　是：2.5分；　最高分：10分)

• 職業(yè)衛(wèi)生管理人員經過培訓，能力滿足要求；

• 所提供的職業(yè)衛(wèi)生設施與服務充分、有效；

• 現場急救器材滿足現場風險的要求；

• 員工受傷害、疾病時獲得充足、有效的醫(yī)療救助。

• 員工健康監(jiān)護的有效性：

(分數　是：2分；　最高分：10分)

• 按規(guī)定組織全部員工體檢；

• 調離并妥善安置有職業(yè)健康損害的員工；

• 如實、無償為員工提供健康監(jiān)護檔案復印件；

• 員工健康監(jiān)護檔案符合要求，并妥善保管；

• 禁止安排未成年人從事接觸職業(yè)危害因素的作業(yè)。

• 是否因員工的健康因素等方面的原因導致過事故？

(分數　是：0分；　否：4分)

策劃（8分）

• 是否建立了職業(yè)危害控制管理制度？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 是否明確負責職業(yè)危害控制管理的責任部門、人員及其職責？

(分數　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(16分)

• 是否針對可能的職業(yè)危害因素，采取了下列控制措施：

(分數　是：2分；　最高分：6分)

• 工程控制；

• 管理控制；

• 個人保護。

• 是否就下列內容對員工進行培訓：

(分數　是：2分；　最高分：8分)

• 職業(yè)危害辨識；

• 職業(yè)危害后果；

• 自我防護方法；

• 職業(yè)危害報告方法。

• 是否有準確的職業(yè)危害清單？

(分數　是：2分；　否：0分)

符合(24分)

• 針對下列可能的職業(yè)危害因素的控制措施是否得到有效實施：

(分數　是：2分；  最高分：16分)

• 粉塵；

• 噪聲與振動；

• 有毒有害氣體；

• 高溫與低溫；

• 輻射；

• 潮濕；

• 照度不良

• 其他。

• 上述控制措施是否得到有效維護？

（分數　選擇一個答案）
1.是（4分）
2.部分（2分）
3.否（0分）

• 員工接受職業(yè)危害知識培訓的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(32分)

• 職業(yè)危害防治的有效性：

(分數　是：4分；　最高分：24分)

• 職業(yè)危害風險識別與分析充分；

• 作業(yè)人員經過培訓具有相應的知識和能力；

• 職業(yè)危害因素監(jiān)測結果全部符合規(guī)定要求；

• 針對職業(yè)危害因素的防治措施充分、有效；

• 職業(yè)衛(wèi)生設備設施運行可靠，維護及時；

• 根據員工健康監(jiān)護結果分析、評估職業(yè)危害防治措施的有效性。

• 是否有員工發(fā)生職業(yè)病或職業(yè)性疾?。?

(分數　是：0分；　否：8分)

策劃（6分）

• 是否針對識別的職業(yè)危害建立了包括下列要求的監(jiān)測制度：

(分數　是：0.5分；　最高分：4分)

• 監(jiān)測種類要求；

• 監(jiān)測方法要求；

• 監(jiān)測時間要求；

• 監(jiān)測地點要求；

• 監(jiān)測人員要求；

• 措施響應要求；

• 督促檢查要求；

• 記錄要求。

• 是否為職業(yè)危害監(jiān)測配備了勝任的人員？

(分數　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(12分)

• 是否根據監(jiān)測制度進行了下列監(jiān)測：

(分數　是：1分；　最高分：5分)

• 噪聲；

• 粉塵；

• 空氣質量；

• 有毒有害氣體；

• 其他。

• 是否保留了監(jiān)測記錄？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 是否對監(jiān)測結果進行了分析并找出相關的趨勢？

(分數　是：3分；　否：0分)

符合(18分)

• 已識別的職業(yè)危害按規(guī)定實施監(jiān)測的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 對監(jiān)測結果予以分析并找出了相關趨勢的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 監(jiān)測人員與儀器設備配備的充分性？

（分數　選擇一個答案）
1.好（6分）
2.一般（3分）
3.差（0分）

績效(24分)

• 職業(yè)危害監(jiān)測的有效性：

(分數　是：3分；　最高分：24分)

• 監(jiān)測項目全面；

• 監(jiān)測方法（包括測點布置）正確；

• 監(jiān)測頻次符合規(guī)范要求；

• 監(jiān)測程序規(guī)范、嚴格；

• 監(jiān)測記錄清晰、完整；

• 監(jiān)測人員勝任監(jiān)測工作；

• 監(jiān)測儀器設備配備充分；

• 監(jiān)測結果分析系統(tǒng)、全面，為控制職業(yè)危害提供了有力支持。

策劃（10分）

• 是否制定了確保安全生產費用投入并有效管理的制度？

(分數　是：5分；　否：0分)

• 安全生產費用使用管理制度是否包括：

(分數　是：1分；　最高分：5分)

• 費用提取要求；

• 費用使用要求；

• 專門賬戶管理；

• 安全措施計劃的編制要求；

• 責任部門、人員及其職責。

執(zhí)行(20分)

• 是否依據風險評價的結果為以下幾個方面投入了安全措施費用？

(分數　是：1分；　最高分：10分)

• 安全工程；

• 安全管理；

• 安全設備；

• 個體防護用品；

• 安全標志及標識；

• 安全獎勵；

• 安全教育培訓；

• 安全科技；

• 應急設備設施；

• 其他與安全生產直接相關的支出。

• 在確定安全費用投入時，是否進行了充分地論證？

(分數　是：10分；　否：0分)

符合(30分)

• 是否按規(guī)定足額提取安全生產費用？

(分數　是：8分；　否：0分)

• 安全生產費用使用范圍是否符合相關規(guī)定？

(分數　是：8分；　否：0分）

• 編制年度安全技術措施計劃時，是否考慮下列方面：

(分數　是：2分；　最高分：10分)

• 安全生產法律法規(guī)與其他要求的相關規(guī)定；

• 風險控制要求；

• 事故應對措施；

• 員工的合理化建議；

• 工藝、設備安全技術改造。

• 是否建立安全生產費用提取和使用記錄？

(分數　是：4分；　否：0分)

績效(40分)

• 是否存在因安全生產投入不足而未能及時整改的重大隱患？

(分數　是：0分；　否：12分)

• 是否因安全生產投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況？

(分數　是：0分；　否：12分)

• 有關信息是否能夠反映安全投入的有效性：

(分數　是：4分；　最高分：16分)

• 人員意識的變化；

• 現場、設備安全性的提高；

• 員工與相關方對安全管理的滿意度；

• 事件、事故發(fā)生的頻率。

策劃（6分）

• 是否建立了鼓勵開展安全生產科研的制度？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 設立的安全科技項目是否考慮了下列方面：

(分數　是：1分；　最高分：4分)

• 安全技術與管理創(chuàng)新；

• 工藝設備安全技術改造；

• 先進安全技術與管理方法的引進與消化吸收；

• 重大危險源監(jiān)控與重大隱患整改。

執(zhí)行(12分)

• 是否建立了鼓勵員工創(chuàng)新安全技術的激勵機制？

(分數　是：6分；　否：0分)

• 是否結合生產工藝、設備的風險特點有計劃地開展科研工作并取得創(chuàng)新性成果？

(分數　是：6分；　否：0分)

符合(18分)

• 是否對安全生產中遇到的技術難題進行專題研究？

（分數　選擇一個答案）
1.是（9分）
2.部分（5分）
3.否（0分）

• 員工的安全技術創(chuàng)新成果是否得到認可與獎勵？

（分數　選擇一個答案）
1.是（9分）
2.部分（5分）
3.否（0分）

績效(24分)

• 實際安全生產中，是否存在未進行專題研究的安全技術難題？

(分數　是：0分；　否：8分)

• 是否出現因安全技術專題研究工作不及時而未能有效防止事故發(fā)生的情況？

(分數　是：0分；　否：8分)

• 管理層與員工對安全科技作用的認同度：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（8分）
2.75%－90%（4分）
3.60%－75%（2分）
4.60%以下（0分）

策劃（4分）

• 是否建立了職工工傷保險、保障制度？

(分數　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(8分)

• 是否為員工繳納足額的工傷保險費？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 受傷員工是否享受相應的工傷保險待遇？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否收集并保存保險的相關資料和記錄？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否為員工購買安全生產責任保險？

(分數　是：2分；　否：0分)

符合(12分)

• 工傷保險相關資料是否齊全？

(分數　是：6分；　否：0分)

• 從業(yè)人員參保的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(16分)

• 工傷保險管理的有效性：

(分數　是：4分；　最高分：16分)

• 工傷保險參保率100%；

• 根據人員變動情況，工傷保險維護管理及時、有效；

• 工傷員工醫(yī)療救治和經濟補償保障及時、有效；

• 員工可隨時了解參保信息。

策劃（8分）

• 是否制定了安全檢查制度，并對下列方面作出了明確規(guī)定：

(分數　是：1分；　最高分：5分)

• 檢查人員要求；

• 檢查類型、頻率、程序；

• 檢查內容及其評審與更新要求；

• 檢查方法及相關技術保障；

• 檢查結果及重大安全隱患處理要求；

• 制度是否明確了相關檢查的責任部門與責任人員？

(分數　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(16分)

• 安全檢查的頻率是否依據風險水平確定？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否對執(zhí)行檢查的人員進行了下列內容的培訓：

(分數　是：2分；　最高分：10分)

• 危險有害因素分類及其辨識方法；

• 風險控制技術；

• 安全檢查程序與要求；

• 安全檢查方法和技巧；

• 現場應急處置措施。

• 是否建立了安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋的渠道？

(分數　是：2分；　否：0分)

• 是否每年或在有變化發(fā)生時對檢查表進行了回顧和更新？

(分數　是：2分；　否：0分)

符合(24分)

• 安全檢查的范圍是否涵蓋：

(分數　是：2分；　最高分：10分)

• 所有的作業(yè)場所；

• 所有的作業(yè)活動，包括臨時性檢修作業(yè)活動；

• 所有的設備、設施；

• 所有人員的作業(yè)行為；

• 安全管理的所有方面。

• 檢查人員接受了培訓的比例：

（分數　選擇一個答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 是否針對不同的檢查對象制定了滿足下列要求的檢查表：

(分數　是：2分；　最高分：6分)

• 反映檢查對象的風險特點；

• 檢查內容明確、具體；

• 判斷依據或對照標準選擇得當。

• 安全檢查記錄是否存檔并可獲??？

(分數　是：2分；　否：0分)

績效(32分)

• 安全檢查制度的有效性：

(分數　是：2分；　最高分：12分)

• 負責安全檢查的責任部門、人員及其職責明確；

• 按照分級、分類檢查原則，確定的檢查類型齊全；

• 針對不同類型的檢查，確定的頻率合理，符合規(guī)定；

• 規(guī)定的檢查程序明確、檢查要求具體；

• 規(guī)定的檢查方法滿足不同檢查類型與檢查對象的要求；

• 針對檢查結果的處理要求，制度規(guī)定明確、具體、可執(zhí)行。

• 安全檢查的有效性：

(分數　是：2分；　最高分：12分)

• 制度完善、符合規(guī)定要求；

• 安全檢查人員培訓充分、勝任工作；

• 檢查內容評審、更新及時，反映了持續(xù)風險識別結果；

• 檢查記錄保存完整；

• 檢查發(fā)現的問題處理及時；

• 定期回顧檢查記錄，找出檢查發(fā)現的問題的規(guī)律性，并提出相應的應對措施。

• 是否由于安全檢查的原因導致事件、事故發(fā)生？

(分數　是：0分；　否：8分)

策劃（8分）

• 是否制定了巡回安全檢查制度？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 制度是否明確實施巡回檢查的責任部門、人員及其職責？

(分數　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(16分)

• 相關部門是否依據巡回檢查制度的規(guī)定進行了巡回檢查？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 是否保存了巡回檢查的記錄，并可獲??？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 是否針對檢查發(fā)現的問題提出整改建議？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 是否立即報告檢查發(fā)現的重大不安全因素和行為，并采取相應行動？

(分數　是：4分；　否：0分)

符合(24分)

• 巡回檢查的內容是否包括：

(分數　是：2分；　最高分：16分)

• 違章指揮或違章作業(yè)；

• 安全著裝及防護用品使用；

• 協(xié)同作業(yè)的統(tǒng)一指揮和信息聯(lián)絡；

• 危險作業(yè)的保護措施；

• 現場危險物品的存放和處置；

• 關鍵設備設施場所；

• 作業(yè)場所的危險因素；

• 作業(yè)人員的操作程序。

• 巡回檢查的時間是否是隨機的？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 巡回檢查路線確定是否合理，是否無盲區(qū)？

(分數　是：4分；　否：0分)

績效(32分)

• 巡回檢查的有效性：

(分數　是：4分；　最高分：24分)

• 檢查表的內容齊全，針對性與操作性強；

• 有效地識別出人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境缺陷；

• 及時報告和處理檢查發(fā)現的問題；

• 各部門按職責范圍有效地開展巡回檢查；

• 巡回檢查的時間和路線和記錄符合要求；

• 檢查發(fā)現的好的作業(yè)行為、操作方法、事故防范措施等得以強化。

• 帶班下井礦領導巡回檢查的有效性；

(分數　是：4分；　最高分：8分)

• 認真履行職責；

• 記錄完整。

策劃（8分）

• 是否制定了例行檢查制度并確定了檢查頻率？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 制度是否明確實施例行檢查的責任部門、人員及其職責？

(分數　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(16分)

• 是否依據例行檢查制度執(zhí)行了例行檢查？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 是否保存了例行檢查的記錄，并可獲?。?

(分數　是：4分；　否：0分)

• 是否針對例行檢查發(fā)現的問題提出整改建議？

(分數　是：4分；　否：0分)

• 是否立即報告檢查發(fā)現的重大不安全因素和行為，并采取相應措施？

(分數　是：4分；　否：0分)

符合(24分)

• 例行檢查內容是否包括：

(分數　是：2分；　最高分：18分)

• 責任制和規(guī)章制度落實情況；

• 作業(yè)安全規(guī)程執(zhí)行情況

• 安全培訓和持證情況；

• 安全生產費用提取和使用情況；

• 檢查和隱患整改情況；

• 設備、設施檢測與維護保養(yǎng)情況；

• 健康監(jiān)護、個體防護用品發(fā)放、職業(yè)危害監(jiān)控情況；

• 應急管理情況；

• 法律法規(guī)與其他要求的依從情況。

• 例行檢查的日程和周期是否符合下列規(guī)定：

(分數　是：2分；　最高分：6分)

• 班組每班至少1次；

• 車間每周至少1次；

• 礦（公司）每月至少1次。